Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1808 |
Data de lançamento: |
23/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOVELOS DE LÃ COLORIDOS PARA TRABALHOS COM ALUNOS, PLÁSTICO E TECIDO DE MESA PARA USO NO REFEITÓRIO DA E.M.E. F MENINO DEUS. |
0,00 |
270,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOVELOS DE LÃ COLORIDOS PARA TRABALHOS COM ALUNOS, PLÁSTICO E TECIDO DE MESA PARA USO NO REFEITÓRIO DA E.M.E. F MENINO DEUS. |
270,15 |
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| 23/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .007.425.675. |
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270,15 |
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| 06/04/2015 |
Pagamento de Empenho 1808/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2400 |
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270,15 |
| TOTAL |
270,15 |
270,15 |
270,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
