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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT

Dados do Empenho

Número do empenho:	1825	Data de lançamento:	23/03/2015
Tipo de empenho:	CONSTRUCAO DE PREDIOS DIVERSOS
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO E REFORMA EMEI
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	INVESTIMENTOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA TIPO "C", TOCA DOS TOCOS, COM CONSTR. 02 SALAS DE AULA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE COBERTURA METALICA, CFE LICITAÇÃO Nº 018/2015, CONVITE Nº 005/2015, CONTRATO Nº 032/2015.	0,00	24.812,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2015	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA TIPO "C", TOCA DOS TOCOS, COM CONSTR. 02 SALAS DE AULA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE COBERTURA METALICA, CFE LICITAÇÃO Nº 018/2015, CONVITE Nº 005/2015, CONTRATO Nº 032/2015.	24.812,79
11/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR HELOISA FRESSE BORTOLUZZI, CFE N .068.		2.272,09
16/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2481, 2482 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2015 - REF. JUNHO/2015 ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - 4450			2.272,09
10/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR HELOISA FREESE BORTOLUZZI CFE NF Nº 075.		13.167,82
13/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2579, 2580 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2015 - REF. NF Nº 075. ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - 4450			13.167,82
16/09/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR HELOISA FREESE BORTOLUZZI, CFE NF Nº 079.		9.372,10
16/09/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-0,78
22/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2617 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2015 - REF. SETEMBRO/2015 ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - 4450			9.372,10
TOTAL		24.812,01	24.812,01	24.812,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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