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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: EDSON DOS SANTOS 00431677050

Dados do Empenho

Número do empenho:	1828	Data de lançamento:	23/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. INSCRIÇÃO DE CURSO DE NR 10 (SEGURANÇA NO TRABALHO COM ELETRECIDADE) E NR 35 (SEGURANÇA NO TRABALHO EM ALTURA) PARA O SERVIDOR PÚBLICO ALEX DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE ELETRICISTA.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2015	REF. INSCRIÇÃO DE CURSO DE NR 10 (SEGURANÇA NO TRABALHO COM ELETRECIDADE) E NR 35 (SEGURANÇA NO TRABALHO EM ALTURA) PARA O SERVIDOR PÚBLICO ALEX DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE ELETRICISTA.	2.000,00
14/04/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 5.		2.000,00
28/04/2015	Pagamento de Empenho 1828/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860366			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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