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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1839	Data de lançamento:	24/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO ( GILBERTO PEREIRA DA COSTA) E NA SEC. MUN. DA FAZENDA (CELSO ALVARENGA) E PELO CONTROLE INTERNO (LÍGIA CUNHA).	0,00	36,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2015	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC.MUN DE ADMINISTRAÇÃO ( GILBERTO PEREIRA DA COSTA) E NA SEC. MUN. DA FAZENDA (CELSO ALVARENGA) E PELO CONTROLE INTERNO (LÍGIA CUNHA).	36,00
26/03/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 007.454.006.		36,00
07/04/2015	Pagamento de Empenho 1839/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851508			36,00
TOTAL		36,00	36,00	36,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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