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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1858	Data de lançamento:	25/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULO DE TERCEIRO PARA AUXÍLIO MUDANÇA DA MUNÍCIPE CAMILA DE FATIMA MELO BATISTA DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10 .	0,00	14,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2015	REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULO DE TERCEIRO PARA AUXÍLIO MUDANÇA DA MUNÍCIPE CAMILA DE FATIMA MELO BATISTA DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10 .	14,00
25/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE CF 121738.		14,00
07/04/2015	Pagamento de Empenho 1858/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860289			14,00
TOTAL		14,00	14,00	14,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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