Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
186 |
Data de lançamento: |
12/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇO DE SOLDA, OFICINA E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PALIO PLACAS IPR 7344. |
0,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2015 |
REF. SERVIÇO DE SOLDA, OFICINA E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PALIO PLACAS IPR 7344. |
175,00 |
|
|
| 12/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 026. |
|
175,00 |
|
| 22/01/2015 |
Pagamento de Empenho 186/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860117 |
|
|
175,00 |
| 23/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860099
PAGTO. REF. EMPENHO 186/2015
ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014 - 4441 |
|
|
175,00 |
| 23/01/2015 |
lançamento indevido |
|
|
-175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
