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Exercício: 2015
Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIVIDADE FISICA E	Exportar os Dados

Número do empenho:	1862	Data de lançamento:	25/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWONDO, PARA AS CRIANCAS QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 034/2015.	0,00	7.111,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2015	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWONDO, PARA AS CRIANCAS QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 034/2015.	7.111,66
25/03/2015	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		7.111,66
06/05/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 11.		850,00
06/05/2015	EMPENHO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE/ERRONEAMENTE.		-7.111,66
18/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860399 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1862/2015 - REF. MAIO/2015 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIVIDADE FISICA E LAZER - 4077			850,00
01/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 19.		850,00
08/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860482 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1862/2015 - REF. MAIO/2015 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIVIDADE FISICA E LAZER - 4077			850,00
03/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA OLIVEIRA SOARES CFE NF Nº 022.		850,00
08/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850332 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1862/2015 - REF. JUNHO/2015 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIVIDADE FISICA E LAZER - 4077			850,00
26/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 039.		850,00
15/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860698 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1862/2015 - REF. JULHO/2015 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIVIDADE FISICA E LAZER - 4077			850,00
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 60.		850,00
19/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1223 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1862/2015 - REF. AGOSTO/2015. ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIVIDADE FISICA E LAZER - 4077			850,00
11/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 77.		850,00
11/11/2015	CONFORME SUSPENSÃO CONTRATO.	-2.011,66
15/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860826 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1862/2015 - REF. SETEMBRO/2015 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIVIDADE FISICA E LAZER - 4077			850,00
TOTAL		5.100,00	5.100,00	5.100,00
SALDO A PAGAR				0,00