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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1872 Data de lançamento: 25/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA PACIENTES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0,00 146,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2015 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA PACIENTES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 146,97
25/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE CF 27258. 146,97
02/04/2015 Pagamento de Empenho 1872/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858652 146,97
TOTAL 146,97 146,97 146,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.