Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1881 |
Data de lançamento: |
25/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMPRA DE MOVEIS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA C/ RODINHA PARA USO DA SECRETARIA DA FAZENDA. |
0,00 |
377,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA C/ RODINHA PARA USO DA SECRETARIA DA FAZENDA. |
377,00 |
|
|
| 25/03/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 007455976. |
|
377,00 |
|
| 23/04/2015 |
Pagamento de Empenho 1881/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860349 |
|
|
377,00 |
| TOTAL |
377,00 |
377,00 |
377,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
