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Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	19	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, DA CAPELA VELATORIA.	0,00	950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, DA CAPELA VELATORIA.	950,00
27/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		21,58
10/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860148			21,58
26/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13,21
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860206			13,21
26/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		44,94
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860303			44,94
28/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		48,56
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860396			48,56
26/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		16,46
10/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860495			16,46
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13,00
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860509 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2015 - REF. JUNHO/2015 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			13,00
29/07/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		23,40
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860643			23,40
27/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		57,94
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		71,14
09/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860702			57,94
29/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		58,74
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860771			71,14
26/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		22,80
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860824			22,80
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860824			58,74
30/12/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		33,64
30/12/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	-524,59
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860866			33,64
TOTAL		425,41	425,41	425,41
SALDO A PAGAR				0,00