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Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	20	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NO TELECENTRO MUNICIPAL.	0,00	4.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NO TELECENTRO MUNICIPAL.	4.100,00
27/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		236,20
10/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860148			236,20
26/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		211,96
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860206			211,96
26/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		286,43
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860303			286,43
28/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		209,01
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860396			209,01
26/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		241,96
10/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860495			241,96
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		283,16
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860509 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2015 - REF. JUNHO/2015 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			283,16
29/07/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		392,90
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860643			392,90
27/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		517,13
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		381,21
09/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860702			517,13
29/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		371,75
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860771			381,21
26/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		319,51
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860824			371,75
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860824			319,51
30/12/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		347,01
30/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-301,77
28/01/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 - FATURA Nº 0587397 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			347,01
TOTAL		3.798,23	3.798,23	3.798,23
SALDO A PAGAR				0,00