Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2031 |
Data de lançamento: |
26/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE pagto folha compl. mes 03/2015 |
0,00 |
291,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2015 |
REFERENTE pagto folha compl. mes 03/2015 |
291,51 |
|
|
| 26/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. MARION YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO 03/2015 E FERIAS 04/2015. |
|
291,51 |
|
| 30/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2031/2015
SERVIDORES - 4 |
|
|
291,51 |
| TOTAL |
291,51 |
291,51 |
291,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
