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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2067	Data de lançamento:	26/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 25.03.2015, PARA CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE A REALIZACAO DE ATEND. MEDICO ESPEC.	25,31	25,31
1.00	1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 26.03.2015, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTAS, RADIOTERAPIA E EXAMES ESPEC.	25,31	25,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2015	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 25.03.2015, PARA CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE A REALIZACAO DE ATEND. MEDICO ESPEC. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 26.03.2015, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTAS, RADIOTERAPIA E EXAMES ESPEC.	50,62
26/03/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		50,62
02/04/2015	Pagamento de Empenho 2067/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858644			50,62
TOTAL		50,62	50,62	50,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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