Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2078 |
Data de lançamento: |
26/03/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS NOVOS (BITOLAS 205/55 R16) PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVS-3904, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - CONTRATO Nº 037/2015. |
0,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS NOVOS (BITOLAS 205/55 R16) PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVS-3904, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - CONTRATO Nº 037/2015. |
1.040,00 |
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02/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .042.606. |
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1.040,00 |
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29/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2015
MODELO PNEUS LTDA - 760 |
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1.040,00 |
TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.