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Exercício: 2015
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2080	Data de lançamento:	26/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS VW/GOL 1.0 GIV PLACAS IUQ-7547, FIESTA ROCAM HATCH PLACAS ISD-6150, VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER PLACAS INE-1200, E CÂMARA DE AR PARA USO NA MOTOCICLETA HONDA PLACAS IMN-8834, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2015 -	0,00	7.588,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2015	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS VW/GOL 1.0 GIV PLACAS IUQ-7547, FIESTA ROCAM HATCH PLACAS ISD-6150, VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER PLACAS INE-1200, E CÂMARA DE AR PARA USO NA MOTOCICLETA HONDA PLACAS IMN-8834, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2015 -	7.588,80
02/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .042.609.		7.588,80
29/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2080/2015 MODELO PNEUS LTDA - 760			7.588,80
TOTAL		7.588,80	7.588,80	7.588,80
SALDO A PAGAR				0,00