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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2083	Data de lançamento:	26/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS (BITOLAS 175/70R13) PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FORD KA FLEX PLACAS ISX-2871, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - CONTRATO Nº 037/2015.	0,00	954,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2015	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS (BITOLAS 175/70R13) PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FORD KA FLEX PLACAS ISX-2871, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - CONTRATO Nº 037/2015.	954,00
02/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .042.614.		954,00
29/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2015 MODELO PNEUS LTDA - 760			954,00
TOTAL		954,00	954,00	954,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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