Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2086 |
Data de lançamento: |
26/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS NO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE-03 PLACAS IVY-7904, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - CONTRATO Nº 037/2015. |
0,00 |
10.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS NO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE-03 PLACAS IVY-7904, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - CONTRATO Nº 037/2015. |
10.560,00 |
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| 02/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .042.617. |
|
10.560,00 |
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| 30/04/2015 |
Pagamento de Empenho 2086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851342 |
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|
10.560,00 |
| TOTAL |
10.560,00 |
10.560,00 |
10.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
