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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2087	Data de lançamento:	26/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DE IZA ROSA DA SILVA , DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10 E PARECER SOCIAL.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2015	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DE IZA ROSA DA SILVA , DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10 E PARECER SOCIAL.	3.000,00
26/03/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CONFORME NF Nº 007465078.		3.000,00
07/04/2015	Pagamento de Empenho 2087/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 60278			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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