REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 31.03.2015 E 01.04.2015, PARA PROTOCOLAR PROJETO DOS BANHEIROS DO PROSAN NO DAER, DEFESA CIVIL E NA SECRETARIA SAUDE.
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340,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2015
REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 31.03.2015 E 01.04.2015, PARA PROTOCOLAR PROJETO DOS BANHEIROS DO PROSAN NO DAER, DEFESA CIVIL E NA SECRETARIA SAUDE.
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26/03/2015
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.
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31/03/2015
Pagamento de Empenho 2097/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1159
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TOTAL
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340,32
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
