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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2113 Data de lançamento: 27/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE OFICINA (SOLDA) NA LÂMINA REBOCADA ARTICULADA DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2015 REF. SERVIÇO DE OFICINA (SOLDA) NA LÂMINA REBOCADA ARTICULADA DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 300,00
27/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 928. 300,00
23/04/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860358 PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2015 JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME - 12873 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.