Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VERA LUCIA SCHUBERT BILHAN 71922679020 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2125 |
Data de lançamento: |
27/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE 04 UN COELHOS, BICHOS DE TECIDO - COELHO EM PÉ, PARA O 3º ESCONDERIJO DO COELHO 2015. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE 04 UN COELHOS, BICHOS DE TECIDO - COELHO EM PÉ, PARA O 3º ESCONDERIJO DO COELHO 2015. |
1.000,00 |
|
|
| 27/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .007.474.240. |
|
1.000,00 |
|
| 09/04/2015 |
Pagamento de Empenho 2125/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860305 |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
