Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GUERRA & PAGNUSSAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2133 |
Data de lançamento: |
27/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR O GRUPO VAQUANOS DA CULTURA PARA APRESENTAÇÃO NO 3º ESCONDERIJO DO COELHO DE 2015. |
0,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2015 |
REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR O GRUPO VAQUANOS DA CULTURA PARA APRESENTAÇÃO NO 3º ESCONDERIJO DO COELHO DE 2015. |
1.250,00 |
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| 09/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .001.162. |
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1.250,00 |
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| 23/04/2015 |
Pagamento de Empenho 2133/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860343 |
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1.250,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
