Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JEFERSON LUIS LAGEMANN IMPERMEABILIZACAO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2139 |
Data de lançamento: |
27/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 225 M DE CALHA NA E.M.E.I.TOCA DOS TOCOS, CONFORME CONTRATO Nº 038/2015. |
0,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2015 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 225 M DE CALHA NA E.M.E.I.TOCA DOS TOCOS, CONFORME CONTRATO Nº 038/2015. |
3.200,00 |
|
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| 14/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 007.625.892. |
|
3.200,00 |
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| 28/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2139/2015
JEFERSON LUIS LAGEMANN IMPERMEABILIZACAO ME - 4559 |
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3.200,00 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
