Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2152 |
Data de lançamento: |
30/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FOLHA 03/2015, HORAS EXTRAS ARONI DE OLIVEIRA BOLICO. |
0,00 |
334,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2015 |
REF. FOLHA 03/2015, HORAS EXTRAS ARONI DE OLIVEIRA BOLICO. |
334,96 |
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| 30/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 03/2015. |
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334,96 |
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| 06/04/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1161
PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2015
SERVIDORES - 4 |
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334,96 |
| TOTAL |
334,96 |
334,96 |
334,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
