Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ALEX DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2155 |
Data de lançamento: |
30/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 30.03.2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELETRICIDADE BÁSICA. |
0,00 |
25,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2015 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 30.03.2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELETRICIDADE BÁSICA. |
25,31 |
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| 30/03/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA. |
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25,31 |
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| 23/04/2015 |
Pagamento de Empenho 2155/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860325 |
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25,31 |
| TOTAL |
25,31 |
25,31 |
25,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
