Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2160 |
Data de lançamento: |
30/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONTRIBUIÇÃO IPE, MES DE MARÇO/2015, LAUDISSE ANA WERNER DA SILVA. |
0,00 |
52,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2015 |
REF. CONTRIBUIÇÃO IPE, MES DE MARÇO/2015, LAUDISSE ANA WERNER DA SILVA. |
52,97 |
|
|
| 30/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 03/2015. |
|
52,97 |
|
| 06/04/2015 |
Pagamento de Empenho 2160/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2430 |
|
|
52,97 |
| TOTAL |
52,97 |
52,97 |
52,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
