Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2183 |
Data de lançamento: |
31/03/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A CRUZ ALTA, NO DIA 31.03.2015, PARA CONDUZIR PACIENTES A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. |
0,00 |
25,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2015 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A CRUZ ALTA, NO DIA 31.03.2015, PARA CONDUZIR PACIENTES A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. |
25,31 |
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31/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA. |
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25,31 |
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22/04/2015 |
Pagamento de Empenho 2183/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858691 |
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25,31 |
TOTAL |
25,31 |
25,31 |
25,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.