Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2198
Data de lançamento:
31/03/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. CONTRATO DE RATEIO Nº 040/2015, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES.
0,00
3.206,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2015
REF. CONTRATO DE RATEIO Nº 040/2015, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES.
3.206,25
06/04/2015
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO CFE CONTRATO DE RATEIO.
3.206,25
28/04/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2198/2015 - REF. ABRIL/2015
COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL - 911
1.603,12
26/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2198/2015 - REF. MAIO/2015
COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL - 911
1.603,13
TOTAL
3.206,25
3.206,25
3.206,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
