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Exercício: 2015
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	22	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	4.500,00
19/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		82,88
26/01/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2319			82,88
18/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		124,64
24/02/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 CORSAN - 160			124,64
17/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		211,89
24/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2394			211,89
19/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		296,41
22/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2015 - REF. MAIO/2015 CORSAN - 160			296,41
18/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		379,37
24/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2015 - REF. JUNHO/2015, 2812-1. CORSAN - 160			379,37
21/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		284,30
24/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2015 - REF. JUNHO/2015 - 02182812-1 CORSAN - 160			284,30
19/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		206,24
24/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2015 - REF. AGOSTO/2015 CORSAN - 160			206,24
17/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		305,56
20/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		274,97
22/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2015 - REF. SETEMBRO/2015 CORSAN - 160			305,56
19/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		303,62
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2672			274,97
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2672			303,62
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		238,37
31/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.791,75
15/01/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 CORSAN - 160			238,37
TOTAL		2.708,25	2.708,25	2.708,25
SALDO A PAGAR				0,00