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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AILTO R. DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2216 Data de lançamento: 01/04/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 01.04.2015, PARA CONDUZIR PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA ENTREGA DE CONVITES PARA A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO SENADOR PEDRO SIMOM, QUE ACONTECERA NO DIA 10.04.2015, JUNTAMENTE COM O JANTAR DO PEIXE. 0,00 25,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2015 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 01.04.2015, PARA CONDUZIR PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA ENTREGA DE CONVITES PARA A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO SENADOR PEDRO SIMOM, QUE ACONTECERA NO DIA 10.04.2015, JUNTAMENTE COM O JANTAR DO PEIXE. 25,31
01/04/2015 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA. 25,31
23/04/2015 Pagamento de Empenho 2216/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860326 25,31
TOTAL 25,31 25,31 25,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.