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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2217 Data de lançamento: 01/04/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 01.04.2015, PARA CONDUZIR MEDICO PEDRO HERNANDEZ, PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA EMBARQUE NO AEROPORTO. 0,00 94,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2015 REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 01.04.2015, PARA CONDUZIR MEDICO PEDRO HERNANDEZ, PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA EMBARQUE NO AEROPORTO. 94,83
01/04/2015 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA. 94,83
22/04/2015 Pagamento de Empenho 2217/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858691 94,83
TOTAL 94,83 94,83 94,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.