Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
222 |
Data de lançamento: |
14/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACAS IVN 0723, LAVAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO PALIO PLACAS IPR 7344. |
0,00 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2015 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACAS IVN 0723, LAVAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO PALIO PLACAS IPR 7344. |
149,00 |
|
|
| 14/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 1547, 1545, 1549. |
|
149,00 |
|
| 22/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860095
PAGTO. REF. EMPENHO 222/2015
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME - 3463 |
|
|
149,00 |
| TOTAL |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
