Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GILNEI ANDRE DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2223 |
Data de lançamento: |
01/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
0,00 |
4.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
4.320,00 |
|
|
| 01/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 007.225.886. |
|
4.320,00 |
|
| 17/04/2015 |
Pagamento de Empenho 2223/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860317 |
|
|
4.320,00 |
| TOTAL |
4.320,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
