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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2224	Data de lançamento:	01/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFIS. ESPC. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, AREAS JUIRIDICAS, ADM.DE PESSOAL, ORÇ. CONTABIL, LEGUSLA. E DE TREIN. SERVIDORES PARA NOSSO MUN, CFE LIC. 20/13, INEX. 02/13, 2º TERMO ADIT. CONTRATO Nº 34/2013.	0,00	4.212,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2015	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFIS. ESPC. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, AREAS JUIRIDICAS, ADM.DE PESSOAL, ORÇ. CONTABIL, LEGUSLA. E DE TREIN. SERVIDORES PARA NOSSO MUN, CFE LIC. 20/13, INEX. 02/13, 2º TERMO ADIT. CONTRATO Nº 34/2013.	4.212,27
30/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 156.		1.361,28
05/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2015 - REF. ABRIL/2015 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.361,28
28/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 2015/520.		1.540,16
02/06/2015	PAGAMENTO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2015 - REF. DIFERENÇA DE ABRIL E MAIO/2015. DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.540,16
30/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 953.		1.310,83
07/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2015 - REF. JUNHO/2015 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.310,83
TOTAL		4.212,27	4.212,27	4.212,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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