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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2231	Data de lançamento:	02/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PNEU DOS VEÍCULOS CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4 DE PLACAS IVN 0723, E DO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN-0423 PARA USO DA SEC. DE INF.ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2015	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PNEU DOS VEÍCULOS CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4 DE PLACAS IVN 0723, E DO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN-0423 PARA USO DA SEC. DE INF.ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	20,00
02/04/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 08282.		20,00
23/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860363 PAGTO. REF. EMPENHO 2231/2015 SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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