Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2241 |
Data de lançamento: |
06/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
0,00 |
1.076,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2015 |
REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
1.076,75 |
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| 06/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .007.551.479. |
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1.076,75 |
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| 23/04/2015 |
Pagamento de Empenho 2241/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860338 |
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1.076,75 |
| TOTAL |
1.076,75 |
1.076,75 |
1.076,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
