Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2266 |
Data de lançamento: |
06/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DO COMÉRCIO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, PERIODO DE 06.03.2015 A 05.03.2016. |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2015 |
REF. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DO COMÉRCIO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, PERIODO DE 06.03.2015 A 05.03.2016. |
660,00 |
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| 17/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 0189723. |
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660,00 |
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| 28/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2266/2015
CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS - 1273 |
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660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
