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Exercício: 2015
Nome do Credor: CAMILA ORSOLIN RACTZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	2267	Data de lançamento:	06/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BORGES, ESPECIALMENTE AS RELACIONADAS A DANCA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2015..	0,00	2.970,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2015	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BORGES, ESPECIALMENTE AS RELACIONADAS A DANCA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2015..	2.970,00
28/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 406.		340,35
07/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2015 - REF. ABRIL/2015 CAMILA ORSOLIN RACTZ - 4117			340,35
29/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 409.		340,35
03/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2015 - REF. MAIO/2015 CAMILA ORSOLIN RACTZ - 4117			340,35
29/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 410.		340,35
07/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2015 - REF. JUNHO/2015 CAMILA ORSOLIN RACTZ - 4117			340,35
29/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 412.		340,35
11/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2015 - REF. JULHO/2015 - NF Nº 0412. CAMILA ORSOLIN RACTZ - 4117			340,35
28/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR JOSIELI MORAIS, CFE NF 414.		340,35
15/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2015 - REF. AGOSTO/2015 CAMILA ORSOLIN RACTZ - 4117			340,35
29/09/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES CFE NF Nº 417.		340,35
29/10/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0419.		340,35
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2267/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860783			340,35
04/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 421.		340,35
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2267/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860818			340,35
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2267/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860818			340,35
24/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 422.		247,20
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2267/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850299			247,20
TOTAL		2.970,00	2.970,00	2.970,00
SALDO A PAGAR				0,00