Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2280 |
Data de lançamento: |
07/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
0,00 |
618,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
618,10 |
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| 07/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 007.557.608. |
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618,10 |
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| 23/04/2015 |
Pagamento de Empenho 2280/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860353 |
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618,10 |
| TOTAL |
618,10 |
618,10 |
618,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
