Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BARBARA MARCELA DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2286 |
Data de lançamento: |
07/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA PATROLA FG 85 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2015 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA PATROLA FG 85 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1.400,00 |
|
|
| 07/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 0465. |
|
1.400,00 |
|
| 28/04/2015 |
Pagamento de Empenho 2286/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860359 |
|
|
1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
