Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBÁ SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2297 |
Data de lançamento: |
07/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM REVISÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVS-3904. |
0,00 |
267,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2015 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM REVISÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVS-3904. |
267,30 |
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| 14/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 040263. |
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99,00 |
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| 14/04/2015 |
EMPENHADO A MAIOR. |
-168,30 |
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| 12/05/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2015 - REF. ABRIL/2015
AUTO MECANICA IBIRUBÁ SA - 1457 |
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99,00 |
| TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
