| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES |
| Número do empenho: | 2299 | Data de lançamento: | 07/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 15 E 16.04.2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS E REUNIOES, JUNTAMENTE COM O SERV. SALVADOR M. PEREIRA, NO DAER, CDP, CORSAN, SDR, BADESUL, DEP. MAPAS DE DIVISAS DE MUNIC. CEEE, EMATER E ENTREGAR DOCTOS DOS PROJETOS DOS MODULOS SANITARIOS. | 0,00 | 358,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2015 | REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 15 E 16.04.2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS E REUNIOES, JUNTAMENTE COM O SERV. SALVADOR M. PEREIRA, NO DAER, CDP, CORSAN, SDR, BADESUL, DEP. MAPAS DE DIVISAS DE MUNIC. CEEE, EMATER E ENTREGAR DOCTOS DOS PROJETOS DOS MODULOS SANITARIOS. | 358,35 | ||
| 07/04/2015 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. | 358,35 | ||
| 14/04/2015 | Pagamento de Empenho 2299/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1168 | 358,35 | ||
| TOTAL | 358,35 | 358,35 | 358,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
