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Exercício: 2015
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	23	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NO GINASIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NO GINASIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO.	2.000,00
19/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		46,08
26/01/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860102			46,08
02/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		39,12
06/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2015 - REF. 02/2015 CORSAN - 160			39,12
17/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		37,71
24/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860254			37,71
15/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		55,36
23/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2015 - REF. ABRIL/2015 CORSAN - 160			55,36
19/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		36,80
22/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2015 - REF. MAIO/2015 CORSAN - 160			36,80
18/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		36,80
24/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2015 - REF. JUNHO/2015 CORSAN - 160			36,80
21/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		37,12
24/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2015 - REF. JUNHO/2015 - 1581524-2 CORSAN - 160			37,12
17/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		37,12
24/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2015 - REF. AGOSTO/2015 CORSAN - 160			37,12
17/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		37,12
20/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		37,12
22/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2015 - REF. SETEMBRO/2015 CORSAN - 160			37,12
19/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		38,22
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1255			37,12
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1255			38,22
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		39,21
31/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.522,22
15/01/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2015 - REF. DEZEMBRO/2016 CORSAN - 160			39,21
TOTAL		477,78	477,78	477,78
SALDO A PAGAR				0,00