Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ALDORI BATISTA 00024014010 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
230 |
Data de lançamento: |
14/01/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS E TROCA DE PARTE DO TELHADO E COLOCAÇÃO DE ESPELHOS NO GINÁSIO E E.M.E.F MENINO DEUS. |
0,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2015 |
REF. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS E TROCA DE PARTE DO TELHADO E COLOCAÇÃO DE ESPELHOS NO GINÁSIO E E.M.E.F MENINO DEUS. |
1.350,00 |
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19/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 008. |
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1.350,00 |
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22/01/2015 |
Pagamento de Empenho 230/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851266 |
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1.350,00 |
TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.