Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2305 |
Data de lançamento: |
08/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO (TECLADO, MOUSE E MONITOR I3-3.1 GHZ,HD500GB,DVDRW, TECLADO E MOUSE) PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
0,00 |
2.289,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO (TECLADO, MOUSE E MONITOR I3-3.1 GHZ,HD500GB,DVDRW, TECLADO E MOUSE) PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
2.289,00 |
|
|
| 10/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 007593111. |
|
2.289,00 |
|
| 22/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2015
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - 2387 |
|
|
2.289,00 |
| TOTAL |
2.289,00 |
2.289,00 |
2.289,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
