Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2320	Data de lançamento:	08/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS DE TINTA) PARA IMPRESSORA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,00	186,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2015	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS DE TINTA) PARA IMPRESSORA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	186,60
08/04/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 007.570.976.		186,60
23/04/2015	Pagamento de Empenho 2320/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860342			186,60
TOTAL		186,60	186,60	186,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®