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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARELE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2361	Data de lançamento:	09/04/2015
Tipo de empenho:	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK SAMSUNG, MODELO ATIV BOOK 2 270E5G-KD1 PARA USO DA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015.	0,00	3.760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2015	REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK SAMSUNG, MODELO ATIV BOOK 2 270E5G-KD1 PARA USO DA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015.	3.760,00
14/04/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 007.594.293.		3.760,00
24/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2361/2015 MARELE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 4545			3.760,00
TOTAL		3.760,00	3.760,00	3.760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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