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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2387	Data de lançamento:	10/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICIT. Nº 025- TOMADA DE PREÇOS Nº 04/215 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 13/04/2015.	0,00	324,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2015	REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICIT. Nº 025- TOMADA DE PREÇOS Nº 04/215 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 13/04/2015.	324,00
14/04/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 05296.		324,00
22/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2015 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP - 4108			324,00
TOTAL		324,00	324,00	324,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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