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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2388	Data de lançamento:	10/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS: PROCESSO LICIT. Nº 025- TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2015 E PROCESSO LICIT. 024- PREGÃO PRESENCIAL 010/2015, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS NA DATA DE 13/04/2015.	0,00	1.055,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2015	REF. SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS: PROCESSO LICIT. Nº 025- TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2015 E PROCESSO LICIT. 024- PREGÃO PRESENCIAL 010/2015, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS NA DATA DE 13/04/2015.	1.055,58
29/04/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 127413.		1.055,58
12/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2388/2015 CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116			1.055,58
TOTAL		1.055,58	1.055,58	1.055,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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