Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2395 |
Data de lançamento: |
10/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, GETULIO M. RODRIGUES, 02/2015. |
217,37 |
217,37 |
| 1.00 |
03/2015 |
228,24 |
228,24 |
| 1.00 |
PAULO R. RITTER, 02/2015. |
86,64 |
86,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2015 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, GETULIO M. RODRIGUES, 02/2015. 03/2015 PAULO R. RITTER, 02/2015. |
532,25 |
|
|
| 10/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 02 E 03/2015. |
|
532,25 |
|
| 22/04/2015 |
Pagamento de Empenho 2395/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860321 |
|
|
532,25 |
| TOTAL |
532,25 |
532,25 |
532,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
